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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047525
Nro. de Timbrado
16251329
Monto de la Factura
₲ 14.033.795
Nro. de Orden de Pago
14282
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.440.683
IVA
₲ 392.359
Retención DNCP
₲ 52.929
Retención IVA
₲ 117.708
Retención Renta
₲ 409.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.894.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.791.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia