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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042835
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 50.369.969
Nro. de Orden de Pago
3036
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.230.677
IVA
₲ 1.447.852
Retención DNCP
₲ 189.818
Retención IVA
₲ 434.356
Retención Renta
₲ 1.467.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.894.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.791.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia