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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006559
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 2.037.360.277
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.535.177
IVA
₲ 185.214.571
Retención DNCP
₲ 7.408.583
Retención IVA
₲ 55.564.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-211822
Monto Contrato
₲ 2.037.360.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.508.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.535.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central