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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008392
Nro. de Timbrado
12094796
Monto de la Factura
₲ 48.777.300
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.386.325
IVA
₲ 4.434.300
Retención DNCP
₲ 173.825
Retención IVA
₲ 1.330.290
Retención Renta
₲ 886.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-138223
Monto Contrato
₲ 48.777.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.777.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.386.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo