- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004554
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 162.241.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.712.996
IVA
₲ 14.749.182
Retención DNCP
₲ 578.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.949.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-27007-17-138172
Monto Contrato
₲ 162.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.241.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.712.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo