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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013059
Monto de la Factura
₲ 97.496.000
Nro. de Orden de Pago
107999
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.716.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.440
Retención IVA
₲ 2.658.982
Retención Renta
₲ 1.772.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105650
Monto Contrato
₲ 97.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.716.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc