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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018562
Monto de la Factura
₲ 37.405.000
Nro. de Orden de Pago
108055
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.551.975
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.298
Retención IVA
₲ 1.020.136
Retención Renta
₲ 680.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.019.500
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105317
Monto Contrato
₲ 37.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.551.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc