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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 63.586.400
Nro. de Orden de Pago
108689
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.229.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.389
Retención IVA
₲ 908.377
Retención Renta
₲ 1.211.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-104579
Monto Contrato
₲ 1.284.025.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.326.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.123.943.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282313
Nombre de la Licitación
Provisión de Leche para Personal asignado a Areas Insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc