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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013058
Nro. de Timbrado
1144192
Monto de la Factura
₲ 3.114.856
Nro. de Orden de Pago
109930
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.530
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103668
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.627.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.860.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc