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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006303
Monto de la Factura
₲ 2.715.000.000
Nro. de Orden de Pago
108273
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.915.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.675.273
Retención IVA
₲ 74.045.455
Retención Renta
₲ 49.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-104405
Monto Contrato
₲ 3.974.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.974.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.779.201.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pala Cargadora y Motoniveladora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc