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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002310
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. de Orden de Pago
108337
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.253.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.674
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 176.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-107007
Monto Contrato
₲ 64.262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.112.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc