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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Nro. de Timbrado
11632585
Monto de la Factura
₲ 3.222.378
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.718
Retención IVA
₲ 87.883
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103667
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.168.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.283.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc