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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
11556129
Monto de la Factura
₲ 3.851.628
Nro. de Orden de Pago
110159
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103667
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.168.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.283.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc