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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
11255683
Monto de la Factura
₲ 37.189.896
Nro. de Orden de Pago
110953
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.366.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.531
Retención IVA
₲ 1.014.270
Retención Renta
₲ 676.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-115899
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.317.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.245.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298302
Nombre de la Licitación
Alquiler de Grúa con Almeja para Carga y Descarga de Materia Prima e Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc