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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 3.642.060.000
Nro. de Orden de Pago
108223
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.112.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.978.977
Retención IVA
₲ 99.328.909
Retención Renta
₲ 66.219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.420.600
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103706
Monto Contrato
₲ 3.642.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.642.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.427.112.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277994
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado de Adquisición de Cadena de Rodillos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc