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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009245
Monto de la Factura
₲ 215.832.000
Nro. de Orden de Pago
108277
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.252.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 769.147
Retención IVA
₲ 5.886.327
Retención Renta
₲ 3.924.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108479
Monto Contrato
₲ 236.869.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.869.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.258.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc