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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100840
Nro. de Timbrado
11488646
Monto de la Factura
₲ 185.080.173
Nro. de Orden de Pago
110555
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.007.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.558
Retención IVA
₲ 5.047.641
Retención Renta
₲ 3.365.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124439
Monto Contrato
₲ 931.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.598.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.808.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Tipo CPII-F-32 (Fillerizado)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc