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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139819
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 123.128.100
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.796.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 438.786
Retención IVA
₲ 3.358.039
Retención Renta
₲ 2.238.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.296.330
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128978
Monto Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.720.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc