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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
12320096
Monto de la Factura
₲ 46.710.613
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.420.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.460
Retención IVA
₲ 1.273.926
Retención Renta
₲ 849.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-134522
Monto Contrato
₲ 1.300.334.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.334.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.224.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc