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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
11901668
Monto de la Factura
₲ 61.650.561
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.628.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.700
Retención IVA
₲ 1.681.379
Retención Renta
₲ 1.120.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-134522
Monto Contrato
₲ 1.300.334.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.334.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.212.224.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc