- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025310
Nro. de Timbrado
13173130
Monto de la Factura
₲ 1.636.933
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132436
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.496.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.525.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc