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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020717
Nro. de Timbrado
12384719
Monto de la Factura
₲ 2.538.853
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.232
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132436
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.496.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.525.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc