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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013655
Nro. de Timbrado
11705647
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.337
Retención IVA
₲ 193.909
Retención Renta
₲ 129.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-126313
Monto Contrato
₲ 243.520.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.293.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.608.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc