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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023251
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
111857
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.862.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-126310
Monto Contrato
₲ 99.138.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.580.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.189.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc