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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
12584933
Monto de la Factura
₲ 3.178.856
Nro. de Orden de Pago
13401
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.035
IVA
₲ 288.987
Retención DNCP
₲ 11.328
Retención IVA
₲ 86.696
Retención Renta
₲ 57.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
N°394/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-158184
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.141.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.347.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329126
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de UPS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf