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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001248
Nro. de Timbrado
13305667
Monto de la Factura
₲ 7.134.000
Nro. de Orden de Pago
31526
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.708
IVA
₲ 648.545
Retención DNCP
₲ 25.164
Retención IVA
₲ 194.564
Retención Renta
₲ 194.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
N°535/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161732
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.386.655.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.003.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf