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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Nro. de Timbrado
13159470
Monto de la Factura
₲ 7.710.150
Nro. de Orden de Pago
28985
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.262.400
IVA
₲ 700.923
Retención DNCP
₲ 27.196
Retención IVA
₲ 210.277
Retención Renta
₲ 210.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161731
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.236.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.185.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf