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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Nro. de Timbrado
13159470
Monto de la Factura
₲ 12.926.000
Nro. de Orden de Pago
29457
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.175.352
IVA
₲ 1.175.091
Retención DNCP
₲ 45.594
Retención IVA
₲ 352.527
Retención Renta
₲ 352.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161731
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.236.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.185.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf