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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Nro. de Timbrado
12530104
Monto de la Factura
₲ 459.800.000
Nro. de Orden de Pago
44783
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.261.440
IVA
₲ 41.800.000
Retención DNCP
₲ 1.638.560
Retención IVA
₲ 12.540.000
Retención Renta
₲ 8.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
N°336/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-154061
Monto Contrato
₲ 459.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.261.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf