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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030193
Monto de la Factura
₲ 710.919.550
Nro. de Orden de Pago
201510319
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.071.566
IVA
₲ 64.629.050
Retención DNCP
₲ 2.533.459
Retención IVA
₲ 19.388.715
Retención Renta
₲ 12.925.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
6369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116044
Monto Contrato
₲ 710.919.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.919.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.071.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289453
Nombre de la Licitación
Lp1163-15.Seguro de Todo Riesgo Operativo, Sede Central, MB4, Boggiani, San Lorenzo, Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanilla
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande