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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 64.444.640
Nro. de Orden de Pago
20159622
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.097.617
IVA
₲ 5.858.604
Retención DNCP
₲ 229.657
Retención IVA
₲ 1.757.581
Retención Renta
₲ 1.171.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 188.064
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6199
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103958
Monto Contrato
₲ 563.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.036.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.467.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande