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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 23.880.615
Nro. de Orden de Pago
20163894
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.656.622
IVA
₲ 2.170.965
Retención DNCP
₲ 85.102
Retención IVA
₲ 651.290
Retención Renta
₲ 434.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.408
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6199
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103958
Monto Contrato
₲ 563.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.036.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.467.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande