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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 972.900.000
Nro. de Orden de Pago
20157151
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.210.210
IVA
₲ 88.445.455
Retención DNCP
₲ 3.467.062
Retención IVA
₲ 26.533.637
Retención Renta
₲ 17.689.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMEC SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80034750-1
Número de Contrato
6244
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108683
Monto Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.252.102.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande