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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 7.335.630.000
Nro. de Orden de Pago
20164789
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.050.754
IVA
₲ 666.875.455
Retención DNCP
₲ 26.141.518
Retención IVA
₲ 200.062.637
Retención Renta
₲ 133.375.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMEC SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80034750-1
Número de Contrato
6244
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108683
Monto Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.252.102.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande