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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 232.596.079
Nro. de Orden de Pago
20161275
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.194.642
IVA
₲ 21.145.098
Retención DNCP
₲ 828.888
Retención IVA
₲ 6.343.529
Retención Renta
₲ 4.229.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
6252/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117754
Monto Contrato
₲ 937.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.010.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.843.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande