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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 251.969.106
Nro. de Orden de Pago
20164517
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.600.385
IVA
₲ 22.906.282
Retención DNCP
₲ 897.926
Retención IVA
₲ 6.871.885
Retención Renta
₲ 4.581.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.654
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
6252/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117754
Monto Contrato
₲ 937.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.010.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.843.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande