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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 2.161.964.999
Nro. de Orden de Pago
2016824
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.989.405
IVA
₲ 196.542.273
Retención DNCP
₲ 7.704.457
Retención IVA
₲ 58.962.682
Retención Renta
₲ 39.308.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6385
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116518
Monto Contrato
₲ 7.206.549.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.549.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.546.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande