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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Monto de la Factura
₲ 394.803.920
Nro. de Orden de Pago
20166835
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.451.349
IVA
₲ 35.891.265
Retención DNCP
₲ 1.406.938
Retención IVA
₲ 10.767.380
Retención Renta
₲ 7.178.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6385
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116518
Monto Contrato
₲ 7.206.549.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.549.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.546.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande