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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 76.177.500
Nro. de Orden de Pago
20165846
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.717.918
IVA
₲ 6.925.227
Retención DNCP
₲ 271.469
Retención IVA
₲ 2.077.568
Retención Renta
₲ 1.385.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 725.500
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6385
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116518
Monto Contrato
₲ 7.206.549.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.549.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.546.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande