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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 60.239.856
Nro. de Orden de Pago
20157155
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.287.008
IVA
₲ 5.476.351
Retención DNCP
₲ 214.673
Retención IVA
₲ 1.642.905
Retención Renta
₲ 1.095.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
6183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103952
Monto Contrato
₲ 400.867.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.867.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.217.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande