- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007591
Monto de la Factura
₲ 58.765.000
Nro. de Orden de Pago
2017335
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.884.446
IVA
₲ 5.342.273
Retención DNCP
₲ 209.417
Retención IVA
₲ 1.602.682
Retención Renta
₲ 1.068.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
6444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117246
Monto Contrato
₲ 58.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.884.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289242
Nombre de la Licitación
Lp1166-2015.Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande