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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002907
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
20175185
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.583.419
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6292
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111688
Monto Contrato
₲ 1.428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.002.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295877
Nombre de la Licitación
Lp1113/15 Servicio de Mantenimiento de Discos Centralizados SAN
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande