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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 31.627.336
Nro. de Orden de Pago
20153489
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.998.013
IVA
₲ 2.875.212
Retención DNCP
₲ 112.708
Retención IVA
₲ 862.564
Retención Renta
₲ 575.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 79.009
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN LOPEZ S.R.L.
RUC
80073066-6
Número de Contrato
6192
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103961
Monto Contrato
₲ 66.761.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.761.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.410.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande