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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 48.150.942
Nro. de Orden de Pago
20174633
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.601.992
IVA
₲ 4.377.358
Retención DNCP
₲ 171.592
Retención IVA
₲ 1.313.207
Retención Renta
₲ 875.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.188.679
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande