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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 31.478.753
Nro. de Orden de Pago
20168459
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.504.869
IVA
₲ 2.861.705
Retención DNCP
₲ 112.179
Retención IVA
₲ 858.512
Retención Renta
₲ 572.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.430.852
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande