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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 49.106.212
Nro. de Orden de Pago
20161255
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.699.115
IVA
₲ 4.464.201
Retención DNCP
₲ 174.997
Retención IVA
₲ 1.339.260
Retención Renta
₲ 892.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6195
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103951
Monto Contrato
₲ 845.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.924.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.598.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande