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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 47.131.868
Nro. de Orden de Pago
20156626
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.821.549
IVA
₲ 4.284.715
Retención DNCP
₲ 167.961
Retención IVA
₲ 1.285.415
Retención Renta
₲ 856.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6195
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103951
Monto Contrato
₲ 845.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.924.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.598.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande