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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 76.936.637
Nro. de Orden de Pago
20163954
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.256.684
IVA
₲ 6.994.240
Retención DNCP
₲ 274.174
Retención IVA
₲ 2.098.272
Retención Renta
₲ 1.398.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 908.659
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6195
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103951
Monto Contrato
₲ 845.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.924.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.598.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande