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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 101.298.904
Nro. de Orden de Pago
20155912
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.333.417
IVA
₲ 9.208.991
Retención DNCP
₲ 360.992
Retención IVA
₲ 2.762.697
Retención Renta
₲ 1.841.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
6225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105964
Monto Contrato
₲ 370.498.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.498.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.967.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande