- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
20159839
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 420.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
6225
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105964
Monto Contrato
₲ 370.498.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.498.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.967.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande